Budgetförslaget för 2027 skickas tillbaka för vidare arbete

Kommunstyrelsen i Överkalix beslutade den 5 oktober att återremittera budgetförslaget för 2027 till verksamheterna för vidare beredning. Samtidigt slogs fast att biblioteket inte ska flyttas och att inga förskoleavdelningar ska stängas eller flyttas i det fortsatta budgetarbetet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att:

• återremittera budgetförslaget för 2027 till verksamheterna,
• kräva en tydlig risk- och konsekvensanalys för de budgetnedskärningar som diskuteras,
• inte flytta biblioteket i det fortsatta budgetarbetet,
• inte stänga eller flytta några förskoleavdelningar i det fortsatta budgetarbetet,
• flytta pengar motsvarande en tjänst från kommunledningen till sociala omsorgsutskottet för att finansiera en projektledartjänst kopplad till det nya särskilda boendet (Säbo).

Bakgrund

Bakgrunden till återremissen är att det presenterade budgetförslaget för 2027 inte når kommunens finansiella mål. Målet är ett årsresultat på 3 % av skatter och bidrag, men budgetförslaget visar endast ett nollresultat. Detta sker samtidigt som kommunen står inför kommande investeringar, vilket gjorde att kommunstyrelsen inte fattade ett slutligt budgetbeslut vid sammanträdet den 5 oktober.

I samband med återremissen satte kommunstyrelsen också tydliga politiska riktlinjer. Genom att besluta att inte flytta biblioteket och att inte stänga eller flytta några förskoleavdelningar markerar styrelsen att eventuella besparingar inte ska genomföras genom strukturförändringar inom dessa delar av kultur- och barnverksamheten.

För mer bakgrund om budgetarbetet inför 2027 i Överkalix, se Ökade stödbehov styr skolbudget 2027 i Överkalix.

Kostnader och finansiering

Kommunstyrelsen beslutade att resurser motsvarande en tjänst ska flyttas från kommunledningen till sociala omsorgsutskottet. Dessa medel ska finansiera en projektledartjänst som ska förbereda och genomföra flytten till det nya särskilda boendet (Säbo). Syftet med omfördelningen är att stärka genomförandekapaciteten i den större lokal- och verksamhetsförändring som väntar inom äldreomsorgen.

Konsekvenser

Det omarbetade budgetförslaget ska innehålla risk- och konsekvensanalyser för de neddragningar som diskuteras. Analyserna ska belysa effekter för kvalitet, personal och ekonomi i kommunens olika verksamheter. Beslutet att inte göra strukturförändringar för biblioteket eller förskoleavdelningar innebär att eventuella besparingar behöver sökas på andra sätt inom budgetarbetet.

Tidsplan och nästa steg

Nästa steg är att kommunens verksamheter tar fram ett omarbetat budgetförslag för 2027. Förslaget ska kompletteras med de efterfrågade risk- och konsekvensanalyserna. Det nya budgetförslaget ska återigen behandlas av kommunstyrelsen den 23 november 2026.

Källa: Kommunstyrelsen i Överkalix, 5 oktober 2026, § 115.